Relação de Compras

Página: 6

Sistema de Gestão Contábil Municipal

Prefeitura Municipal de Capim Grosso

Junho/2004

Nº Emp.

Classificação

Credor

CGC/CI

Valor

Data Emp

Data Pag

Nº Proc.

Histórico

Licitação

Vínculo

1287

2.04

2019

3390.30.00

MONICA CARNEIRO DOS SANTOS ME

05320446/0001-17

22.561,47

23/06/2004

23/06/2004

2109

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de 

materiais para manutencao do EJA

REC.PROPRIOS

1288

2.04

2019

3390.30.00

IVAN PAULO DE OLIVEIRA BISPO

04261361000142

6.378,75

21/06/2004

23/06/2004

2110

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de 

materiais para manutencao do EJA

REC.PROPRIOS

1331

2.05

2038

4490.52.00

MARIA CELIA NUNES DA SILVA

05320453/0001-19

259,75

15/06/2004

23/06/2004

2111

Valor empenhado nesta data para atender despesas com aquisiçao de 

material permanente: fax panasonic e ventilador, para a Secretaria de Saude.

REC.PROPRIOS

1335

2.05

2034

3390.30.05

CELIA SOARES SILVA

34412254/0001-39

667,72

01/06/2004

23/06/2004

2112

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

PAB

215

2.04

2031

3390.30.00

JOSEFA M DOS SANTOS DE CAPIM 

05544178/0001-17

2.800,00

02/01/2004

25/06/2004

2116

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustiveis para manutençao dos veiculos do setor

15-Outras Despesas

FUNDEF

1292

2.04

2019

3390.30.00

TEOBALDO ALMEIDA DE SOUSA

05497385/0001-68

737,50

24/05/2004

28/06/2004

2121

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de 

materiais para manutencao do setor

REC.PROPRIOS

1290

2.04

2019

3390.30.00

MARINALVA MATOS REIS ME

63271662/0001-16

848,25

21/06/2004

29/06/2004

2128

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de gen 

alimenticios para manutencao do EJA

REC.PROPRIOS

1289

2.04

2019

3390.30.00

COOPERATIVA MISTA 

02452239/0001-28

258,00

21/06/2004

30/06/2004

2146

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de gen 

alimenticios para manutencao do EJA

REC.PROPRIOS

1291

2.04

2019

3390.30.00

DANIELI ROCHA MARTINS ME

05084031/0001-91

693,00

21/06/2004

30/06/2004

2147

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de gen 

alimenticios para manutencao do EJA

REC.PROPRIOS

1334

2.05

2034

3390.30.05

ANTONIO OLIVEIRA SILVA

13918776/0001-37

351,34

01/06/2004

30/06/2004

2149

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

PAB

153.625,78

80

Quantidade de processos: 

Marleide Rodrigues dos Santos

Contador

CRC:

TC 14621-O/BA

Prefeito

Paulo César Silva Ferreira